2023年度九江开放大学预算绩效管理工作总结
一、预算绩效管理工作整体开展情况
2023年，九江开放大学在市委、市政府的领导下，在财政局、教育局的指导下积极推进预算绩效管理工作。本单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要工作有：
1.开展2023年事前绩效评估工作，本单位在申报2023年项目时，与市教育局提前做好调研，精准测算，科学合理的进行事前绩效评估，据实申报。全年申报项目1个，项目为“2023年全市中小学（幼儿园）教师培训132.46万元”并在预算一体化系统完成相应填报内容。
2.开展2023年度项目绩效监控工作，本单位按照财政要求，以设定的绩效目标为核心，认真收集教据，分析数据，把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，对项目运行分时段进行全面监控，并在规定时限内在预算一体化系统填报绩效监控情况。对发现问题及时督促整改，从而提高预算绩效评价的准确性和有效性。
3.开展2022年度绩效评价工作，2023年本单位根据财政要求，对2022年1个预算金额共计97.69万元的项目开展了绩效评价，且在规定时限内在预算一体化系统填报单位绩效自评，自评得分98分。
4.开展2024年度预算绩效目标管理工作，2023年本单位向教育局汇报沟通后，经过评估、分析、测算后填报1个项目，预算金额共计300万元。根据项目的年度绩效目标，设置了相应的成本指标，数量指标，质量指标，时效指标，效益指标，满意度指标，并在规定时限内在预算一体化系统填报，具体情况详见附件。
5.2023年度绩效结果应用管理情况，根据2023年绩效工作中发现的问题，改进管理措施，科学应用绩效评价结果，根据评价结果进一步完善管理制度，提高财政资金使用效率。
二、预算绩效管理工作存在的问题及原因分析
1.绩效管理理念有待进一步增强。虽然单位对绩效的理念已有了一定的了解，但还未完全将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。
2.评价指标设定的科学性有待加强，指标设置评价多依赖于财务数据，忽略非财务因素带来的影响。
3.绩效评价方法相对单一，主要应用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等，其他一些方法如因素分析法、专家评议与问卷调查法等方法还未熟练掌握。
4.预算绩效管理信息系统还没有完全建立，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。
三、下一步工作的思路和建议
1.进一步明确绩效目标，量化、细化相关指标。
2.明确技术路线，细化工作内容，完善工作手段，调整工作部署和进度安排。
3.完善管理制度，建立监管机制。
4.优化方案，合理控制成本。