九江开放大学2024年预算公开
目 录
第一部分 九江开放大学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江开放大学2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 九江开放大学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江开放大学概况
一、单位主要职责
九江开放大学(原江西广播电视大学九江市分校)是一所隶属于江西开放大学的成人高校,主要职责是:利用先进的卫星接收系统、计算机网络系统和电视视频系统进行国家开放大学学历教育、成人远程学历教育、“一村一名大学生”学历教育及高素质农民的高职教育的招生教学及管理工作,并配合市教育局开展全市初中、中心小学校长培训、全市中小学班主任培训、全市中小学教师远程培训等非学历教育,开展心理咨询师等社会培训工作,负责全市各县(区、市、县)电大工作站的教学督促检查、协调与管理,为九江市地方建设培养留得住用得上的合格人才。
二、机构设置及人员情况
九江开放大学系全额拨款事业单位。属于九江市教育局的二级预算单位,没有下属预算单位。内设科室10个，包括：办公室、教学处、招生就业推荐办公室、产业培训开发管理处、计财处、直属处、现代教育技术处、纪委综合室、总务处。
编制人数小计51人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数51人,自收自支编制人数0人。实有人数小计35人,其中：在职人数小计35人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数35人。离休人数小计0人,退休人数小计33人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生26008人,其中：本科生人数9842人，专科生人数16166人。
第二部分 九江开放大学2024年单位预算表
第三部分 九江开放大学2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年九江开放大学收入预算总额为3272.39万元,较上年预算安排减少255.77万元; 财政拨款收入412.39万元,较上年预算安排减少245.77万元,原因为在职人员减少及2024年全市教师培训我校未做预算，由教育局统一安排;教育收费资金收入2860万元,较上年预算安排减少10万元，原因为招生人数减少;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2024年九江开放大学支出预算总额为3272.39万元,较上年预算安排减少255.77万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出3272.39万元,较上年预算安排减少25.77万元;其中：工资福利支出1289.8万元,较上年增加147.17万元，其主要原因为增加了退休人员专项绩效；商品和服务支出1950.83万元,较上年减少183.6万元，主要原因为招生规模下降；对个人和家庭的补助2.64万元,较上年增加0.36万元，主要原因为退休人员奖励金增加；资本性支出29.12万元，较上年增加10.4万元，主要原因为部分办公电脑老化，需更换；项目支出0万元,较上年预算安排减少230万元，其原因为教师培训我校未做预算，由教育局统一安排；其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出412.39万元,较上年预算安排减少245.77万元;教育支出3233.36万元,较上年预算安排减少23.87万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出39.03万元,较上年预算安排减少1.9万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1289.8万元,较上年预算安排增加147.07万元，其原因为增加退休人员月度专项绩效;商品和服务支出1950.83万元,较上年预算安排减少183.6万元，其原因为招生人数的减少;对个人和家庭的补助2.64万元,较上年预算安排增加0.36万元;资本性支出29.12万元,较上年预算安排增加10.4万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年九江开放大学财政拨款支出预算总额412.39万元,较上年预算安排减少245.77万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出412.39万元,教育支出373.36万元,社会保障和就业支出39.03万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出412.39万元,较上年预算安排减少245.77万元;其中：工资福利支出366.42万元,商品和服务支出43.33万元,对个人和家庭的补助2.64万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少245.77万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费
(七)政府采购情况
2024年政府采购总额29.12万元,其中: 政府采购货物预算29.12万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年8月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
(九)项目情况说明
本单位本年度未安排项目，教师培训项目由教育局统一安排。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
九江开放大学2024年一般公共预算安排的“三公”经费年初预算数为0万元，与上年保持一致。
其中:因公出国(境)费0万元，与上年保持一致。
公务用车运行维护费0万元,与上年保持一致。
公务用车购置费为0万元,与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。