九江开放大学2026年单位预算
目 录
第一部分 九江开放大学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江开放大学2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 九江开放大学 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江开放大学概况
一、单位主要职责
九江开放大学(原江西广播电视大学九江市分校)是一所隶属于江西开放大学的成人高校,主要职责是:利用先进的卫星接收系统、计算机网络系统和电视视频系统进行国家开放大学学历教育、成人远程学历教育、“一村一名大学生”学历教育及高素质农民的高职教育的招生教学及管理工作,并配合市教育局开展全市初中、中心小学校长培训、全市中小学班主任培训、全市中小学教师远程培训等非学历教育,开展心理咨询师等社会培训工作,负责全市各县(区、市、县)电大工作站的教学督促检查、协调与管理,为九江市地方建设培养留得住用得上的合格人才。
二、机构设置及人员情况
九江开放大学系全额拨款事业单位。属于九江市教育局的二级预算单位,没有下属预算单位。内设科室10个，包括：办公室、纪委综合室、教务处、教学处、计财处、招生就业推荐办公室、产业培训开发管理处、直属处、现代教育技术处、总务处。
编制人数小计51人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数51人,自收自支编制人数0人。实有人数小计28人（不含编制外聘用人员26人和退休人员44人）,其中：在职人数小计28人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数28人。离休人数小计0人,退休人数小计44人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生15421人,其中：本科生人数8754人，专科生人数6662人。
第二部分 九江开放大学2026年单位预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:131030九江开放大学 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
350.54 |
教育支出 |
3,168.26 |
|
（一）一般公共预算收入 |
350.54 |
社会保障和就业支出 |
32.28 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
|
|
|
二、教育收费资金收入 |
2,850.00 |
|
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,200.54 |
本年支出合计 |
3,200.54 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转（结余） |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
3,200.54 |
支出总计 |
3,200.54 |
|
单位收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:131030九江开放大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
九江开放大学 |
3,200.54 |
0.00 |
350.54 |
350.54 |
0.00 |
0.00 |
2,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单位支出总表 | ||||
|
填报单位:131030九江开放大学 |
|
|
单位：万元 | |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,200.54 |
3,200.54 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3,168.26 |
3,168.26 |
0.00 |
|
20505 |
广播电视教育 |
3,168.26 |
3,168.26 |
0.00 |
|
2050501 |
广播电视学校 |
3,168.26 |
3,168.26 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
填报单位:131030九江开放大学 |
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
350.54 |
教育支出 |
318.26 |
318.26 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
350.54 |
社会保障和就业支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
350.54 |
支出总计 |
350.54 |
350.54 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表 | ||||
|
填报单位:131030九江开放大学 |
|
|
单位：万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
350.54 |
350.54 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
318.26 |
318.26 |
0.00 |
|
20505 |
广播电视教育 |
318.26 |
318.26 |
0.00 |
|
2050501 |
广播电视学校 |
318.26 |
318.26 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:131030九江开放大学 |
|
|
单位：万元 | |
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
350.54 |
307.41 |
43.13 |
|
301 |
工资福利支出 |
303.09 |
303.09 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
177.61 |
177.61 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.22 |
19.22 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
24.14 |
24.14 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.28 |
32.28 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
24.21 |
24.21 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
43.13 |
0.00 |
43.13 |
|
30208 |
取暖费 |
1.73 |
0.00 |
1.73 |
|
30213 |
维修（护）费 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.36 |
0.00 |
14.36 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:131030九江开放大学 |
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 | ||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:131030九江开放大学 |
|
|
单位：万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 | ||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:131030九江开放大学 |
|
单位：万元 | ||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）未安排项目 | ||||
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
（2026年度） | ||||
|
项目名称 |
| |||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
| |
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
| ||
|
其中：财政拨款 |
| |||
|
其他资金 |
| |||
|
上年结转 |
| |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
| ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
| |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
| |
|
|
| |||
|
|
| |||
|
质量指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
时效指标 |
|
| ||
|
|
| |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
| |
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
| |
|
|
| |||
第三部分 九江开放大学2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年九江开放大学收入预算总额为3200.54万元，较上年预算安排增减少0.94万元；本年收入合计3200.54万元，较上年预算安排减少0.94万元；包括：财政拨款收入350.54万元，较上年预算安排增减少0.94万元；教育收费资金收入2850.00万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2026年九江开放大学支出预算总额为3200.54万元，较上年预算安排减少0.94万元。
按支出项目类别划分：基本支出3200.54万元，较上年预算安排减少0.94万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排减少0.94万元。
按支出功能科目划分：教育支出3168.26万元，较上年预算安排减少1.01万元；社会保障和就业支出32.28万元，较上年预算安排增加0.07万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出901.31万元，较上年预算安排减少56.28万元；商品和服务支出2121.15万元，较上年预算安排减少2.15万元；对个人和家庭的补助115.61万元，较上年预算安排增加8.39万元；资本性支出62.47万元，较上年预算安排增加49.10万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年九江开放大学财政拨款支出预算总额350.54万元,较上年预算安排减少0.94万元。
按支出功能科目划分：教育支出318.26万元，社会保障和就业支出32.28万元。
按支出项目类别划分：基本支出350.54万元,项目支出0.00万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出303.09万元，商品和服务支出43.13万元，对个人和家庭的补助4.32万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额62.47 万元,其中: 政府采购货物预算 42.47 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 20.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年8月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
2026年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)项目情况说明
本单位本年度未安排项目。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年九江开放大学财政拨款"三公"经费安排0.00万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待0.00万元, 比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行0.00万元, 比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元, 比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
二、支出科目
（一）2050501 广播电视学校 反映各部门举办广播电视学校的支出。
（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。