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九江电大2018年部门预算
作者:  文章来源:  点击数 254  更新时间:2018-1-26 21:49:00  文章录入:gujien

九江电大2018年部门预算

第一部分  九江电大概况

一、单位主要职责

我校(江西广播电视大学九江市分校,以下简称九江电大)是一所隶属于江西广播电视大学的成人高校,主要职责是:利用先进的卫星接收系统、计算机网络系统和电视视频系统进行中央广播电视大学开放学历教育和成人远程学历教育以及一村一名大学生学历教育的招生教学及管理工作,并配合市教育局开展全市初中、中心小学校长培训、全市中小学班主任培训、全市中小学教师远程培训等非学历教育,开展心理咨询师等社会培训,负责全市各县(区、市、县)电大工作站的教学督促检查、协调与管理,为九江市地方建设培养留得住用得上的合格人才。

二、单位基本情况

九江电大系全额拨款事业单位。只有本单位的一个一级预算单位,没有二级预算单位;单位现有编制数为51人,实有在职全额补助事业人员48人,退休人员28人,临时聘用人员21人,在藉学生11000人,其中成人本科生4800人,成人大专学生6200人。

第二部分  九江电大部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年九江电大收入预算总额为2317.7万元(含列收列支上

缴上级支出600万元),较上年增加 266.47万元,主要是今年上缴上级支出中上缴省电大管理费600万元,全额补助事业人员增加2人;今年预算有上年结转139.2万元。预算总额中其中:财政拨款(补助)365.51万元,占收入预算总额的15.77%;财政拨款(纳入预算的资金)12.99万元,占收入预算总额的0.57%;事业收入1800万元,占收入预算总额的77.66%;上年结转139.2万元,占收入预算总额的6%

(二)、支出预算情况

2018年九江电大支出预算总额为2317.7万元(含列支上缴上

级支出550万元)较上年增加 266.47万元,主要是今年上缴上级支出中上缴省电大管理费600万元,全额补助事业人员增加2人,今年预算有上年结转139.2万元。其中:1按照资金性质划分:①一般预算378.5万元,占支出预算总额的16.33%;②财政专户1939.2万元,占支出预算总额的83.67%2按支出经济科目划分:①.基本支出1521.8万元,占支出预算总额的65.66%,包括工资福利支出935.78万元、日常公用支出583.64万元、对个人和家庭补助支出1.58万元;②.项目支出195.9万元,占支出预算总额的8.45%,其中大型修缮及设备购置28.70万元,上缴上级支出600万元,待安排支出168.2万元。3按支出功能科目划分:①教育支出(广播电视学校)2219.28万元,占支出预算总额的95.75%,②机关事业单位基本医疗保险缴费支出98.42万元,占支出预算总额的4.25%

(三)、财政拨款支出情况

2018九江电大财政拨款支出预算378.5万元,占支出预算总额

16.33%,较上年增加57.27万元。

四)政府性基金情况

    本单位没有政府性基金项目

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年九江电大机关运行经费预算 173.15 万元,比2017年预

算增 59.8万元,增长34 %

(六)政府采购情况

2018年九江电大政府采购总额 ,28.7万元,其中政府采购货物

预算 15.7万元,政府采购工程预算(二楼装修)13万元。

(七)国有资产占用使用情况

截止20171231日,九江电大共有车辆1辆,系一般公务用车。2018年部门预算没有安排购置车辆。

 

二、 2018年“三公”经费预算情况说明

2018年九江电大“三公”经费年初预算安排18万元。

  其中:因公出国(境)费1万元,与上年持平。近几年我校没有

出国(境)事项发生。

  公务接待费14万元,比上年减少0.2万元。主要原因是严格控制,厉行节约,坚持只减不增,略有下降原则。

  公务用车运行维护费3万元,比上年减少0万元。主要原因是今年预算中将因公租车及私车公用补贴列为“其他交通费”。而上年将“公务用车运行维护费” 与“其他交通费”合并预算

  公务用车购置费为0万元,近几年没有购车事项发生。

 

第三部分   九江电大2018年部门预算表

   一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

   8张表(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指九江电大开展教育业务活动及辅助活动取得的学费及培训费收入等。

(三)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

 

 

 

二、支出科目

(一)委托业务费:商品服务支出中的委托业务费系本单位的教学业务支出。

 

 

江西广播电视大学九江市分校

                       2018126

 

详见附件: [点击浏览该文件:2018年九江市级部门预算公开表-九江电大.zip]