九江电大招生简章
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九江电大2016年决算公示
来源:本站原创 作者:计财处 日期:2017年09月06日 访问次数:

九江电大2016年部门决算

   

第一部分  九江电大概况

一、单位主要职能

1、学历教育。利用先进的卫星接收系统、计算机网络系统和电视视频系统进行国家开发大学(即中央广播电视大学)开放学历教育和成人远程网络学历教育。

2、开展“一村一“”名大学生学历教育的教学及管理。

3、非学历培训教育。配合市教育局开展全市初中、中心小学校长培训、全市中小学班主任培训、全市中小学教师远程培训等非学历教育;开展心理咨询师等社会培训。

4、负责全市各县(区、市、县)电大工作站的教学督促检查、协调与管理,

5、完成上级布置的其它工作。学校的根本目的是为九江市地方建设培养留得住用得上的合格人才。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个(本单位)。

本单位2016年年末编制人数 51 人,其中事业编制 51  人;年末实有人数73人,其中在职人员  47人,退休人员26 人;年末学生人数 11040人。

第二部分  九江电大2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2016年度收入总计 1285 万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年下降25 %;本年收入合计1285万元,较上年下降25 %,主要原因是2015年上缴上级支出部分(交省电大管理费)列收列支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入788.4万元,占61.3%;事业收入497.4万元,占38.7% 

二、支出决算情况说明

本单位2016年度支出总计 1235 万元,其中本年支出合计1235万元,较上年下降38 %,主要原因是:是2015年上缴上级支出(交省电大管理费)部分列收列支;年末结转和结余50.73万元,较上年增长100%,主要原因是:本年末尚有部分未支付业务费。

本年支出的具体构成为:基本支出1235万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度财政拨款支出年初预算数为334.19万元,决算数为766.6万元,完成年初预算的130%,主要原因是:上半年财政专户管理资金纳入一般预算管理。

按功能分类科目分:一般公共服务支出(教育支出)年初预算数为334.19万元,决算数为766.6 万元,完成年初预算的 130 %

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出328.5万元,较上年下降38 %,主要原因是下半年财政专户管理资金未纳入一般预算管理;商品和服务支出234.2万元,较上年下降17  %,主要原因是:下半年财政专户管理资金未纳入一般预算管理;对个人和家庭补助支出199.8万元,较上年下降4 %,主要原因是:下半年财政专户管理资金未纳入一般预算管理;其他资本性支出4 .1  万元,较上年增长100  %,主要原因是:上年列项目支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.2万元,决算数为22.9万元,完成预算的94.6%,决算数较上年下降 3 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 1 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:近几年没有人员出国活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为14.4万元,决算数为14.2万元,完成预算的98.6%,决算数较上年下降2 %。主要原因是:坚持只减不增。

(三)公务用车购置及运行维护费支出8.7万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是近几年没有购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为8.8万元,决算数为8.7万元,完成预算的98.9%,决算数较上年下降3 %。主要原因是:坚持只减不增。

五、机关运行经费情况说明

本单位2016年度机关运行经费(商品服务支出)490.7万元,较上年下降8 %,主要原因是:本年末尚有部分未支付业务费。

六、政府采购支出情况说明

本单位2016年度政府采购支出总额 42 万元,其中:政府采购货物支出27 万元(均系小于10万元项目,属于单位自行采购目录)、政府采购工程支出 15 万元(系上年项目)、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 42 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额  27万元,占政府采购支出总额的 36 %

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极开展预算绩效管理工作,尤其在教学管理过程中对每一项开支都考虑其作用,取得很好的效果

 

第三部分  九江电大2016年部门决算表

(详见附表)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(没有政府性基金)

《国有资产占用情况表》

第四部分 名词解释

一、        收入科目

(一)             财政拨款:指市财政当年拨付的资金,本校含经费补助和纳入预算管理。

(二)             事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本校指学费收入等。

(三)             上年结转和结余:填列2015年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、        支出科目

(一)事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动      发生的基本支出和项目支出。本校指开展广播电视教育支出。

(二)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门按规定上缴上级单位的支出。本校指上缴省电大。

 

 

详见附件:点击浏览下一页 [点击浏览该文件:2016年决算公示表.zip]           

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