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九江电大2017年部门决算公示
来源:本站原创 作者:计财处 日期:2018年10月08日 访问次数:

九江电大2017年部门决算

     目   

第一部分 九江电大部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  九江电大概况

一、单位主要职能

1、学历教育。利用先进的卫星接收系统、计算机网络系统和电视视频系统进行国家开发大学(即中央广播电视大学)开放学历教育和成人远程网络学历教育。

2、开展“一村一“”名大学生学历教育的教学及管理。

3、非学历培训教育。配合市教育局开展全市初中、中心小学校长培训、全市中小学班主任培训、全市中小学教师远程培训等非学历教育;开展心理咨询师等社会培训。

4、负责全市各县(区、市、县)电大工作站的教学督促检查、协调与管理,

5、完成上级布置的其它工作。学校的根本目的是为九江市地方建设培养留得住用得上的合格人才。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个(本单位)。

本单位2017年年末编制人数 51 人,其中事业编制 51  人;年末实有人数73人,其中在职人员  49人,退休人员28 人;年末学生人数 11400人。

第二部分  2017年度部门决算表

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第三部分  九江电大2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2017年度收入总计 1642.31 万元,其中上年结转和结余50.73万元,较上年上升21.75 %;本年收入合计1591.58万元,较上年上升20.35 %,主要原因是2016年上半年上缴上级支出部分(交省电大管理费)列收列支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入627.38万元,占38.2%;事业收入964.2万元,占61.8% 

二、支出决算情况说明

本单位2017年度支出总计 1460.2 万元,其中本年支出合计1460.2万元,较上年上升15.42 %,主要原因是:增人增资;年末结转和结余182.1万元,较上年增长358.96%,主要原因是:2017年底财政拨款项目计划在2018年实施。本年支出的具体构成为:基本支出1460.2万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度财政拨款支出年初预算数为321.23万元,决算数为460.92万元,完成年初预算的143.48%,主要原因是:教师培训增加拨款。

按功能分类科目分:一般公共服务支出(教育支出)年初预算数为321.23万元,决算数为460.92 万元,完成年初预算的 143.48 %

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出255.38万元,较上年下降22.25 %,主要原因是2016年存在补发调资;商品和服务支出156.48万元,较上年下降49.66  %,主要原因是:委托业务费(师训费)减少;对个人和家庭补助支出28.78万元,较上年下降85.6%,主要原因是:退休费由社保统一发放;其他资本性支出0万元,较上年下降100  %,主要原因是:2017年采购物资在基本支出中编报。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出235.96万元,其中:

(一)工资福利支出304.43万元,较2016年减少24.1万元,下降7.3%,主要原因是:在职人员的减少。

(二)商品和服务支出176.75万元,较2016年减少57.48万元,减少24.5%,主要原因是:2016水电费等费列报预算内支出。

(二)对个人和家庭补助支出28.78万元,较2016年减少40.32万元,

下降58.35%,主要原因是:退休人员工资由社保发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.2万元,决算数为17万元,完成预算的93.4%,决算数较上年下降 1.2 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 1 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:近几年没有人员出国活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为14.2万元,决算数为14.1万元,完成预算的99.29%,决算数较上年下降2 %。主要原因是:坚持只减不增。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.9万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是近几年没有购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为3.0万元,决算数为2.9万元,完成预算的96.66%,决算数较上年下降66.66 %。主要原因是:坚持只减不增,2017年预算减少。

六、机关运行经费情况说明

本单位2017年度机关运行经费(商品服务支出)495.81万元,较上年上升1 %,主要原因是:业务费增长5万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2017年度政府采购支出总额 9.78万元,其中:政府采购货物支出9.78万元(均系小于10万元项目,属于单位自行采购目录)、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 9.78万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极开展预算绩效管理工作,尤其在教学管理过程中对每一项开支都考虑其作用,取得很好的效果

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市财政当年拨付的资金,本校含经费补助和纳入预算管理。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本校指学费收入等。

(三)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一)事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动      发生的基本支出和项目支出。本校指开展广播电视教育支出。

(二)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门按规定上缴上级单位的支出。本校指上缴省电大。

 

 

 

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