九江电大2020年部门决算

目    录

第一部分  九江电大概况

一、单位主要职能

1、学历教育。利用先进的卫星接收系统、计算机网络系统和电视视频系统进行国家开发大学（即中央广播电视大学）开放学历教育;成人远程网络学历教育。

2、开展“一村一”名大学生及“高职扩招”学历教育的教学及管理。

3、非学历培训教育。配合市教育局开展全市初中、中心小学校长培训、全市中小学班主任培训、全市中小学教师远程培训等非学历教育；开展心理咨询师等社会培训。

4、负责全市各县（区、市、县）电大工作站的教学督查、协调与管理，

5、完成上级布置的其它工作。

学校的根本目的是为九江市地方建设培养留得住用得上的合格人才。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个（本单位）。

本单位2020年年末编制人数 51 人，其中事业编制 51  人；年末实有人数72人，其中在编在职人员  43人（不含外聘人员21人），退休人员29 人；年末学生人数 17821人。

第二部分  九江电大2020年部门决算表

第三部分  九江电大2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计 2820.15万元，较上年上升10.60 %；本年收入增加主要原因是2020年全年学生人数增加及全市中小学教师培训增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入629.84万元，占22.33%；事业收入2019.32万元，占77.67%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计 2818.73 万元，其中本年教育支出合计2768.19万元，较上年上升11.2%，主要原因是：教学成本增加；年末结转和结余1.82万元，较上年增长99%，主要原因是：上年基数0.4万元。本年支出的具体构成为：基本支出2818.73万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款支出年初预算数为427.15万元，决算数为629.84万元，完成年初预算的147%，主要原因是：年初预算不包含全市中心学教师培训拨款内容。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按功能分类科目分：一般公共服务支出（教育支出）年初预算数为427.15万元，决算数为629.84万元，完成年初预算的 147 %。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出387.17万元，较上年增加7.19%，主要原因是2020年增加医疗补助及调资拨款等；商品和服务支出223.63万元，较上年下降63.37%；主要是外墙维修工程结束费用减少；对个人和家庭补助支出9.03万元，较上年增加11.7%，主要原因是：有死亡抚恤金的发放。其他资本性支出0万元，与上年相同，主要原因是：2020年采购物资在专户管理资金中支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为15.84万元，完成预算的99%，决算数较上年下降 1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：近几年没有人员出国活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为12.93万元，完成预算的99.46%，决算数较上年下降0.5%。共计接待95批次2588人（含部分中小学教师培训学员自助餐）。主要原因是：坚持只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费支2.90万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是近几年没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.0万元，决算数为2.90万元，完成预算的96.6%，决算数较上年下降1%。

六、机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费（商品服务支出）1707.33万元，较上年上升13.2%，主要原因是：办学教育成本增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元（均系小于10万元项目，属于单位自行采购目录）、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 2.43万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.43万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆一辆，其中，其他用车一辆，其他用车主要是事业单位公务用车。学校教学楼、宿舍楼面积总计：12556.28平方米；通用设备911件，专业设备6件；全部投入教学使用。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极开展预算绩效管理工作。我校对照“九财绩（2020）5号文件”要求，结合学校实际情况认真进行绩效管理考核考评，其中教师培训项目支出由市教育局部门集中考评，在办学过程中对每一项预算收支都考虑其绩效管理，取得很好的效果。

第四部分 名词解释

一、 收入科目

(一) 财政拨款：指市财政当年拨付的资金，本校含经费补助和纳入预算管理及全市中小学教师培训。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本校指学费收入等。

(三) 上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、 支出科目

（一） 事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。本校指开展广播电视教育支出。

（二） 委托业务费：包含本校教学业务费支出及上缴省电大支出。