江西广播电视大学九江市分校2020年度部门决算

目    录

第一部分  江西广播电视大学九江市分校部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西广播电视大学九江市分校2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  江西广播电视大学九江市分校2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 江西广播电视大学九江市分校概况

一、单位主要职能

1、学历教育。利用先进的卫星接收系统、计算机网络系统和电视视频系统进行国家开发大学（即中央广播电视大学）开放学历教育;成人远程网络学历教育。

2、开展“一村一”名大学生及“高职扩招”学历教育的教学及管理。

3、非学历培训教育。配合市教育局开展全市初中、中心小学校长培训、全市中小学班主任培训、全市中小学教师远程培训等非学历教育；开展心理咨询师等社会培训。

4、负责全市各县（区、市、县）电大工作站的教学督查、协调与管理，

5、完成上级布置的其它工作。

学校的根本目的是为九江市地方建设培养留得住用得上的合格人才。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个（本单位）。

本单位2020年年末编制人数 51 人，其中事业编制 51  人；年末实有人数72人，其中在编在职人员  43人（不含外聘人员21人），退休人员29 人；年末学生人数 17821人。

第二部分  江西广播电视大学九江市分校2020年部门决算表

第三部分  江西广播电视大学九江市分校2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计 2820.15万元，较上年上升10.60 %；本年收入增加主要原因是2020年全年学生人数增加及全市中小学教师培训增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入629.84万元，占22.33%；事业收入2019.32万元，占77.67%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计 2818.73 万元，其中本年教育支出合计2768.19万元，较上年上升11.2%，主要原因是：教学成本增加；年末结转和结余1.82万元，较上年增长99%，主要原因是：上年基数0.4万元。本年支出的具体构成为：基本支出2818.73万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款支出年初预算数为427.15万元，决算数为629.84万元，完成年初预算的147%，主要原因是：年初预算不包含全市中心学教师培训拨款内容。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按功能分类科目分：一般公共服务支出（教育支出）年初预算数为427.15万元，决算数为629.84万元，完成年初预算的 147 %，决算数超预算数202.69万元，其主要原因是教育附加教师培训拨款我校未列入预算，预算由教育局统筹安排。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出387.17万元，较上年增加7.19%，主要原因是2020年增加医疗补助及调资拨款等；商品和服务支出223.63万元，较上年下降63.37%；主要是外墙维修工程结束费用减少；对个人和家庭补助支出9.03万元，较上年增加11.7%，主要原因是：有死亡抚恤金的发放。其他资本性支出0万元，与上年相同，主要原因是：2020年采购物资在专户管理资金中支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，其原因为我校“三公”经费年初预算在非税收入中的纳入专户管理的事业收入中列支，其预算数为16万元，决算数为15.84万元，完成年初预算的99%，决算数较上年下降 1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：近几年没有人员出国活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为12.93万元，完成预算的99.46%，决算数较上年下降0.5%。共计接待95批次2588人（含部分中小学教师培训学员自助餐）。主要原因是：坚持只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费支2.90万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是近几年没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.0万元，决算数为2.90万元，完成预算的96.6%，决算数较上年下降1%。

六、机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费预算数0万元，决算数0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其原因为我校为事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元（均系小于10万元项目，属于单位自行采购目录）、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 2.43万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.43万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆一辆，其中，其他用车一辆，其他用车主要是事业单位公务用车。学校教学楼、宿舍楼面积总计：12556.28平方米；通用设备911件，专业设备6件；全部投入教学使用。

十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金216万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目名称为“中小学教师培训”。
（二）项目绩效自评结果。
根据市财政局有关规定，我单位对2020年度财政预算项目支出绩效进行了自评，自评分数为98分，具体情况如下：
1、项目预算总金额216万元，全年执行数216万元，执行率100%，得分10分。
2、产出指标50分，得分48分。
（1）数量指标20分，得分20分，全年完成培训人数3355人，完成指标值；
（2）质量指标20分，得分20分，参培教师通过率100%，质量指标考核优秀；
（3）时效指标10分，得分8分，因疫情原因，部分培训时间发生变动，但总体培训任务均已完成；
3、效益指标30分，得分30分，其目的达到加强教师队伍建设，特别是进一步加强对农村一线教师培训，从而缩小城乡教师均衡配置，全面提高我市教师队伍的专业素养，促进城乡义务教育的均衡发展。
4、满意度指标10分，得分10分。参培教师对我校的培训教学工作非常满意。

第四部分 名词解释

一、 收入科目

(一) 财政拨款：指市财政当年拨付的资金，本校含经费补助和纳入预算管理及全市中小学教师培训。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本校指学费收入等。

(三) 上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、 支出科目

（一） 事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。本校指开展广播电视教育支出。

（二） 委托业务费：包含本校教学业务费支出及上缴省电大支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。