第一部分  九江电大概况

一、单位主要职责

我校（江西广播电视大学九江市分校，以下简称九江电大）是一所隶属于江西广播电视大学的成人高校，主要职责是：利用先进的卫星接收系统、计算机网络系统和电视视频系统进行中央广播电视大学开放学历教育、成人远程学历教育、“一村一名大学生”学历教育及高素质农民的高职教育的招生教学及管理工作，并配合市教育局开展全市初中、中心小学校长培训、全市中小学班主任培训、全市中小学教师远程培训等非学历教育，开展心理咨询师等社会培训工作，负责全市各县（区、市、县）电大工作站的教学督促检查、协调与管理，为九江市地方建设培养留得住用得上的合格人才。

二、机构设置及人员情况

江西广播电视大学九江市分校系全额拨款事业单位。属于九江市教育局的二级预算单位，没有下属预算单位；单位现有编制数为51人，实有在职全额补助事业人员42人，退休人员28人，临时聘用人员20人，在藉学生27263人，专科19907人，本科7356人。

第二部分  九江电大2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

表1收支预算总表

表2部门收入总表

表3部门支出总表

表4财政拨款收支总表

表5一般公共预算支出表

表6一般公共预算基本支出表

表7一般公共预算“三公”经费支出表

表8政府性基金预算支出表

表9国有资本经营预算支出表

第三部分  九江电大部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年九江电大收入预算总额为3285.87万元。较上年预算安排增加217.44万元；（增减数中不含2021预算中的上级补助收入-教育附加教师培训拨款327万元）。其中：①财政拨款（补助）425.87万元，较上年预算安排减少2.56万元，占收入预算总额的12.21%；②一般非税收入24.75万元（国有资产出租收入），占预算总额的7.53%。③事业收入2860万元，较上年预算增加220万元，占收入预算总额的87.04%；

（二）、支出预算情况

2021年九江电大支出预算总额为3285.87万元，较上年预算安排增加217.44万元；其中：

1、按支出项目类别划分：基本支出3285.87万元，较上年预算安排增加217.44万元，占支出预算总额的100%，其中：工资福利支出1150.86万元，商品服务支出2111.73万元（含上缴省电大管理费1185.33万元），对个人和家庭补助支出1.92万元；资本性支出21.36万元。

2、按支出功能科目划分：①教育支出（广播电视学校）3245.72万元，较上年预算减少73.36万元，占支出预算总额的98.78%，②机关事业单位基本医疗保险缴费支出40.15万元，较上年预算安排减少36.2万元，占支出预算总额的1.43%。

3、按照资金性质划分：①一般公共预算425.87万元，占支出预算总额的12.96%；②纳入财政专户管理的事业收入2860万元，占支出预算总额的87.04%。

（三）、财政拨款支出情况

2022九江电大财政拨款支出预算425.87万元，占支出预算总额

的12.96%，较上年减少2.56万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金项目

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年九江电大机关运行经费预算274.4万元；商品服务支出中有委托业务费1858.69万元，系教学业务费（含上缴省电大管理费1185.33万元）。

（七）政府采购情况

2022年九江电大政府采购总额21.36万元，其中政府采购货物

预算21.36万元

（八）国有资产占用使用情况

截止2021年12月31日，九江电大共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2022年部门预算没有安排购置车辆。

（九）预算绩效目标和指标

我校部门整体支出预算3285.87万元，主要用于学校正常的教学及管理工作开支，通过系列细致工作，力争达到以下基本绩效目标：

1、完成学历教育工作

    在成人高校招生市场竞争激烈的情况下，2022年努力完成全年招生人数8000人，力争继续保持全省地市前列；完成在校生27000人的教学管理工作，预估全年专本科毕业人数5000余人，毕业率90%以上，为九江市地方经济建设夯实人才基础作贡献。

2、完成高职学历教育的教学及管理工作

高职扩招是国家一项重要惠民工程，目前我校高职在籍学生635人，学校将确保其教学及管理工作，为明年毕业提前做好各方面工作，继续为当地经济发展培养高素质人才作贡献。

3、完成非学历培训工作

坚决按照教育局工作要求，抓好教师培训基础工作，在教育附加专项业务经费拨款落实的情况下，做好全市中小学校长培训、全市中小学班主任培训、全市中小学教师远程培训等非学历教育，争取通过率和满意率都达到99%以上，同时开展心理咨询师等社会培训工作，为九江地区教育事业发展作贡献。

4、加强电大系统建设工作

积极配合江西开放大学教学教务管理工作，主动督查19个基层工作站（点）教学教务管理工作。学校狠抓系统建设，将下辖的19个工作站招生、管理等工作纳入领导的绩效考核，明确责任，提高电大系统办学的整体竞争力。

5、积极参与全市中心工作，完成好各项共性目标任务

我校全力做好经济建设、帮扶企业、乡村振兴、文明创建、党风廉政建设、社会综合治理、节能减排等工作，成立相应领导小组，制定工作方案计划，强化工作措施，加强督促检查，保证各项工作落到实处。

二、 2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江电大“三公”经费年初预算在教育收费中列支

安排15.45万元。

  其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。近几年我校没有出国（境）事项发生。

  公务接待费12.7万元，比上年减少0.1万元。主要原因是严格控制，厉行节约，坚持“只减不增，略有下降”原则。

  公务用车运行维护费2.75万元，比上年减少0.05万元。主要原因是坚持“只减不增，略有下降”原则，节约开支 。 

 公务用车购置费为0万元，近几年没有购车事项发生。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指九江电大开展教育业务活动及辅助活动取得的学费及培训费收入等。

（三）上缴上级补助收入：指教育附加拨款用于全市中小学教师培训。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

二、支出科目

（一）委托业务费：商品服务支出中的委托业务费系本单位的教学业务支出（含上缴省电大管理费支出）。

江西广播电视大学九江市分校

　　　　　　               2022年2月24日