九江开放大学2023年度决算公开
目 录
第一部分 九江开放大学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 九江开放大学2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 九江开放大学2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江开放大学单位概况
一、单位主要职责
九江开放大学(原江西广播电视大学九江市分校)是一所隶属于江西开放大学的成人高校,主要职责是:利用先进的卫星接收系统、计算机网络系统和电视视频系统进行国家开放大学学历教育、成人远程学历教育、“一村一名大学生”学历教育及高素质农民的高职教育的招生教学及管理工作,并配合市教育局开展全市初中、中心小学校长培训、全市中小学班主任培训、全市中小学教师远程培训等非学历教育,开展心理咨询师等社会培训工作,负责全市各县(区、市、县)电大工作站的教学督促检查、协调与管理,为九江市地方建设培养留得住用得上的合格人才。
二、单位基本情况
本单位设立10个内设机构，分别是办公室、教学处、教务处、招生就业推荐办公室、产业培训开发管理处、计财处、直属处、现代教育技术处、纪委综合室、总务处。
本单位2023年年末实有人数60人，其中在职人员33人（不含聘用人员27人），离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员27人；年末学生人数26008人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。
第二部分 2023年度单位决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计 3218.51万元，其中年初结转和结余0万元，较2022年减少0万元；本年收入合计3218.51万元，较2022年增加164.83万元，增长5.4%，主要原因是：教师培训项目增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入703.86万元，占22%；事业收入2514.66万元，占78%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计3218.51万元，其中本年支出合计3218.51万元，较2022年增加164.83万元，增长5.4%，主要原因是：2022年未完成的教师培训项目延至2023年继续完成；年末结转和结余0万元，较2022年减少0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出2945.46万元，占91.51%；项目支出273.06万元，占8.49%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数为658.16万元，决算数为703.86万元，完成年初预算的107%。其中：
（一）205教育支出年初预算数为617.23万元，决算数为641.15万元，完成年初预算的104%，主要原因是：教师培训项目增加。
（二）208社会保障就业支出年初预算数为40.93万元，决算数为58.71万元，完成年初预算的143%，主要原因是：有职工退休，需补缴职业年金单位部分及利息。
（三）201其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，增长100%，主要原因是:拨付2022年全市帮扶企业奖励。
（四）215其他支持中小企业发展和管理支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，增长100%，主要原因是:拨付2023年全市帮扶企业奖励。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出430.80万元，其中：
（一）工资福利支出391.31万元，较2022年减少32.93万元，减少7.8%，主要原因是：在职人员退休。
（二）商品和服务支出37.05万元，较2022年减少86.47万元，减少70%，主要原因是：2022年账务处理中将教师培训支出记入30216培训费中。
（三）对个人和家庭补助支出2.44万元，较2022年增加0.52万元，增长27%，主要原因是：独生子女奖励金增加。
（四）资本性支出0万元，较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：一般公共预算财政拨款中未安排资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023 年度财政拨款“三公 ”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：
（一） 因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因是未安排支出。决算数与上年持平，主要原因是按全年预算数执行。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因是未安排支出。决算数与上年持平,主要原因是按全年预算数执行。全年使用财政拨款购置公务用车0 辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因是按全年预算数执行。决算数与上年持平,主要原因是未安排支出。年末使用财政拨款负担费用的公务 用车保有量0 辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因是未安排支出。决算数与上年持平,主要原因是按全年预算数执行。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额12.73万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆一辆，其中，其他用车一辆，其他用车主要是事业单位公务用车。学校教学楼、宿舍楼面积总计：12556.28平方米；通用设备983件，专业设备6件；全部投入教学使用。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金273.06万元，占项目支出总额的100%。其中6个项目评价结果均为“优”。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
(一) 财政拨款：指市财政当年拨付的资金，本校含经费补助和纳入预算管理及全市中小学教师培训。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本校指学费收入等。
二、 支出科目
（一） 事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。本校指开展广播电视教育支出。
（二） 委托业务费：包含本校教学业务费支出及上缴省电大支出。
（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。